附件1：
黔东南州凯里市人民检察院2018年部门
预算及"三公"经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
一、部门概况
1、部门主要职能：凯里市人民检察院是国家的法律监督机关，在市委和上级检察机关的领导下，依法履行提起公诉、诉讼监督、职务犯罪案件的预防和查办等职能。
2、部门预算单位构成：财政全额拨款单位。凯里市人民检察院部门预算包括：凯里市人民检察院本级预算 。
。
3、部门人员构成：编制人数78人，年末在职实有人数74人，其中政法编制人数66人，工勤编制人数8人。退休人数28人。2017年变动情况：在职死亡一人、退休一人和新调入2人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：2018年收入总预算为1950.38万元（包含上年结转728.56万元）。2018年支出总预算为支出1950.38万元（包含上年结转728.56万元）。本年收入1221.82万元，占总收支预算得62.65%。全部为一般公共预算拨款收入。
2、收支增减变化情况说明：2017年收入总预算为1847.44万元。2018年收入总预算为1950.38万元，同比上年预算总收入增加了102.94万元；2017年支出总预算为1847.44万元。2018年支出总预算为支出1950.38万元，同比上年预算总支出增加了102.94万元。
增加原因为司法体制改革，人员经费和公用经费的增加。
3、收入预算情况说明：2018年收入总预算为1950.38万元（包含上年结转728.56万元）。行政运行收入1060.53万元，占预算总收入的54.37%；机关事业单位基本养老保险缴费收入为93.03万元，占预算总收入的4.77%；住房公积金收入为68.26万元，占预算总收入的3.50%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。2018年支出总预算为支出1950.38万元（包含上年结转728.56万元）。基本支出1475.99万元，占总预算支出的75.67%；项目支出474.39万元，占总预算支出的24.32%。
（2）部门预算“三公经费”情况。2018年公务接待费用年初预算6万元，占公共财政预算支出的0.31%；同比上年下降25%。
2018年公务车运行维护费年初预算为24.11万元，占公共财政预算支出的1.24%；同比上年下降3.56%。
无因公出国（境）费
（3）政府性基金预算支出情况。2018年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2018年我院项目支出474.39万元。其中，一般行政管理事务为190.59万元，占总预算支出的9.77%；其他检察支出283.80万元，占总预算支出的14.55%。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2018年我单位运行经费预算为 543.21 万元，其中：办公经费285.31万元，培训费15万元、委托业务费76万元、公务接待费用6万元、公务用车运行维护费24.11万元、维修（护）费42万元、其他商品服务支出94.79万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2018年初，国有资产合计 3258.03 万元，其中：流动资产 1035.28 万元，固定资产 2222.75 万元。
（三）部门政府采购情况
2018年本单位政府采购预算 0 万元，采购项目主要是
（四）预算绩效说明
2018年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……
（五）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、××（类）××（款）××（项）：指……。
15、××（类）××（款）××（项）：指……。
详见附件2
